Inkomsten
Begroting Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden 2023
Reguliere inkomsten
2023
Rijksbijdrage
€ 585.000
Bijdrage VNG - POK gelden
€ 760.000
Bijdrage gemeente Den Haag
€ 675.000
Bijdrage gemeente Den Haag (trends e.d.)
€ 65.000
Bijdrage regiogemeenten
€ 215.000
Bijdrage OCW MDA++
€ 300.000
Kostenvergoeding werkplekken VTH
€ 12.600
Totaal regulier inkomsten
€ 2.612.600
Incidentele inkomsten
2023
Versterkingsgelden NCTV *
€ 75.000
Subsidie Z&V ZonMW
€ 133.000
Subsidie Experiment Van onmacht naar Impact
€ 148.500
Bijdrage regiocoordinator WvGGZ
€ 19.000
Bijdrage rivaliserende jeugdgroepen*
€ 94.400
Bijdrage Preventie met Gezag*
€ 75.000
Bijdrage Project Implementatie Levensloopaanpak landelijk*
€ 20.000
Bijdrage inzet Flexteam*
€ 30.000
Bestemmingsreserve 2023**
€ 100.000
Totaal incidentele inkomsten
€ 694.900
Totaal inkomsten
€ 3.307.500
* Procedures lopen momenteel, definitieve besluiten worden in december verwacht.
** Bestemmingsreserve 2023 wordt ingezet t.b.v. privacy-gegevensdeling en prio kwaliteit casusoverleggen.
Uitgaven
Kostenpost (stuctureel)
2023
Personeel (vast)
€ 1.314.098
Huisvesting, automatisering
€ 448.000
Overige apparaatskosten
€ 132.668
Totaal structureel
€ 1.894.766
Kostenpost (incidenteel)
2023
Personeel (tijdelijk)
€ 1.257.734
Projectkosten
€ 155.000
Totaal incidenteel
€ 1.412.734
Totaal uitgaven
€ 3.307.500
Contact
Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden
Bezuidenhoutseweg 179
2594 AH Den Haag
070-7570900
veiligheidshuishaaglanden@zvhh.nl